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九江外国语学校2022年部门预算

作者:   来源:   点击:5902   时间:2022-03-02   编辑:信息中心

九江外国语学校2022年部门预算

目    录

第一部分  九江外国语学校概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江外国语学校2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 九江外国语学校 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江外国语学校概况

一、部门主要职责

九江外国语学校是一所完全中学,其主要职责是初中义务教育及高中学历教育,促进基础教育发展

二、机构设置及人员情况

2022九江外国语学校共有预算单位_1_个,所属九江市教育局二级预算单位

编制人数小计449人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数449人,自收自支编制人数0人。实有人数小计448人,其中:在职人数小计367人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数367人。离休人数小计0人,退休人数小计81人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生5988人,其中:高中生人数2463人,初中生人数3525人。

第二部分  九江外国语学校2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[131007]九江外国语学校                              单位:万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

4,449.04

教育支出

9,427.75

    (一)一般公共预算收入

4,449.04

社会保障和就业支出

422.82

    (二)政府性基金预算收入

 

 

 

    (三)国有资本经营预算收入

 

 

 

二、教育收费资金收入

871.99

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

3,670.00

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,991.03

本年支出合计

9,850.57

八、使用非财政拨款结余

 

结转下年

 

九、上年结转(结余)

859.54

 

 

 

 

 

 

收入总计

9,850.57

支出总计

9,850.57

 

部门收入总表

[131007]九江外国语学校                                               单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

9,850.57

859.54

4,449.04

4,449.04

 

 

871.99

 

 

 

3,670.00

 

 

205

教育支出

9,427.75

859.54

4,026.22

4,026.22

 

 

871.99

 

 

 

3,670.00

 

 

 02

 普通教育

9,427.75

859.54

4,026.22

4,026.22

 

 

871.99

 

 

 

3,670.00

 

 

  2050203

  初中教育

8,606.22

205.00

4,026.22

4,026.22

 

 

705.00

 

 

 

3,670.00

 

 

  2050204

  高中教育

166.99

 

 

 

 

 

166.99

 

 

 

 

 

 

  2050299

  其他普通教育支出

654.54

654.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

422.82

 

422.82

422.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

422.82

 

422.82

422.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.82

 

422.82

422.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

填报单位[131007]九江外国语学校                                        单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称 

**

**

1

2

3

 

合计

9,850.57

4,425.96

5,424.61

205

教育支出

9,427.75

4,003.14

5,424.61

 02

 普通教育

9,427.75

4,003.14

5,424.61

  2050203

  初中教育

4,936.22

4,003.14

933.08

  2050204

  高中教育

166.99

 

166.99

  2050299

  其他普通教育支出

4,324.54

 

4,324.54

208

社会保障和就业支出

422.82

422.82

 

 05

 行政事业单位养老支出

422.82

422.82

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.82

422.82

 

财政拨款收支总表

[131007]九江外国语学校

单位:万元

收      入

支出 

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

4,449.04

一、本年支出

4,449.04

4,449.04

 

 

  一般公共预算拨款收入

4,449.04

教育支出

4026.22

4,026.22

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

422.82

422.82

 

 

  国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4,449.04

支出总计

4,449.04

4,449.04

 

 

 

一般公共预算支出表

[131007]九江外国语学校                                    单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称 

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

4,449.04

4,425.96

23.08

205

教育支出

4,026.22

4,003.14

23.08

 02

 普通教育

4,026.22

4,003.14

23.08

2050203

  初中教育

4,026.22

4,003.14

23.08

208

社会保障和就业支出

422.82

422.82

 

 05

 行政事业单位养老支出

422.82

422.82

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.82

422.82

 

 

一般公共预算基本支出表

[131007]九江外国语学校

单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称 

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

4,425.96

3,991.56

434.40

301

工资福利支出

3,984.74

3,984.74

 

 30101

 基本工资

1,651.75

1,651.75

 

 30102

 津贴补贴

10.47

10.47

 

 30106

 伙食补助费

251.91

251.91

 

 30107

 绩效工资

1,071.49

1,071.49

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

422.82

422.82

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

179.70

179.70

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

63.63

63.63

 

 30112

 其他社会保障缴费

15.85

15.85

 

 30113

 住房公积金

317.12

317.12

 

302

商品和服务支出

434.40

 

434.40

 30201

 办公费

60.00

 

60.00

 30202

 印刷费

2.00

 

2.00

 30205

 水费

30.00

 

30.00

 30206

 电费

30.00

 

30.00

 30207

 邮电费

12.00

 

12.00

 30209

 物业管理费

20.00

 

20.00

 30211

 差旅费

8.00

 

8.00

 30212

 因公出国(境)费用

1.80

 

1.80

 30213

 维修(护)费

60.00

 

60.00

 30216

 培训费

12.00

 

12.00

 30217

 公务接待费

0.50

 

0.50

 30226

 劳务费

28.00

 

28.00

 30228

 工会经费

52.85

 

52.85

 30229

 福利费

107.31

 

107.31

 30231

 公务用车运行维护费

4.50

 

4.50

 30239

 其他交通费用

2.81

 

2.81

 30299

 其他商品和服务支出

2.63

 

2.63

303

对个人和家庭的补助

6.82

6.82

 

 30305

 生活补助

2.02

2.02

 

 30309

 奖励金

4.80

4.80

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[131007]九江外国语学校                            单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

 

合计

6.80

1.80

0.50

4.50

 

131007

九江外国语学校

6.80

1.80

0.50

4.50

 

 

支出预算总表

科目名称

合计

结转下年

**

1

2

合计

9,850.57

 

教育支出

9,427.75

 

社会保障和就业支出

422.82

 

 

财政拨款预算表

科目名称

财政拨款

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

合计

4,449.04

4,449.04

 

 

教育支出

4,026.22

4,026.22

 

 

社会保障和就业支出

422.82

422.82

 

 

第三部分  九江外国语学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022九江外国语学校收入预算总额为9850.57万元,较上年预算安排增加398.91万元;财政拨款收入4449.04万元,较上年预算安排增加29.83万元;教育收费资金收入871.99万元,较上年预算安排增加509.54万元,主要是增加了课后服务费;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

 (二)支出预算情况

2022九江外国语学校支出预算总额为9850.57万元,较上年预算安排增加398.91万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出4425.96万元,较上年预算安排减少355.70万元;其中:工资福利支出3984.74万元,商品和服务支出434.40万元,对个人和家庭的补助6.82万元,资本性支出0万元。项目支出5424.61万元,较上年预算安排增加754.61万元。

按支出功能科目划分:一般公共教育支出9427.75万元,较上年预算安排增加342.45万元;;社会保障和就业支出422.82万元,较上年预算安排增加56.46万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3984.74万元,较上年预算安排减少241.90万元;商品和服务支出434.40万元,较上年预算安排减少114.20万元;对个人和家庭的补助6.82万元,较上年预算安排增加0.4万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022九江外国语学校财政拨款支出预算总额为4449.04万元,较上年预算安排增加29.83万元;

按支出功能科目划分:教育支出4026.22万元,社会保障和就业支出422.82万元。

按支出项目类别划分:基本支出4425.96万元,较上年预算安排增加6.75万元;其中:工资福利支出3984.74万元,商品和服务支出434.40万元,对个人和家庭的补助6.82万元。项目支出23.08万元,较上年预算安排增加23.08万元。

(四)政府性基金情况

2022九江外国语学校政府性基金支出预算0

(如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

(五)国有资本经营情况

2022九江外国语学校国有资本经营支出预算0

(如无,则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算434.40万元,比2021年预算增加28.25万元,增长6.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额445万元,其中: 政府采购货物预算315万元, 政府采购工程预算130万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:      

(九)九江外国语学校项目情况说明(部门本级)

2022年九江外国语学校一级项目分为教育事业发展项目、政府购买服务项目、维修改造项目、政府采购项目和校舍新建项目,共计5424.61万元。

1.九江外国语学校濂溪校区素质教育中心项目

项目支出绩效目标表

(2022年度)

九江外国语学校

基本信息

项目名称:

九江外国语学校濂溪校区素质教育中心项目工程

项目编码:

360400218888021001082

项目类别:

跨年项目

资金用途:

业务类

开始日期:

2021-01-01

结束日期:

2023-12-31

项目负责人:

吴维周

联系人:

九江市教育局

联系电话:

13979279100

是否重点项目:

项目总金额:

6012.24

本年度预算金额:

6012.24

基本情况

立项必要性:

1.项目设立依据九发改社会审字【2020】355号。

实施可行性:

改善办学条件、提升办学品位、确保校园安全。

项目实施内容:

按制度和有关规定进行项目施工,严格按照要求完成项目进度。

中长期目标:

目标:改善办学条件、提升办学品位、确保校园安全。

年度绩效目标:

项目按照计划工程量完成

立项依据

政策依据:

九发改社会字【2019】677号文件

其他依据:

为不断适应江西省高考新要求,提升素质教育工作水平,进一步补齐功能性教学用房短板。

需要说明的其他问题:

 

年度绩效目标

改善办学条件、提升校园环境、确保校园安全。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

工程按期完成率(%)

=100(2022)

质量

质量落实率(%)

=100(2022)

时效

规划按时完成率(%)

=100(2022)

成本

按预算执行

=100(2022)

效益指标

社会效益

项目对教师工作、学生学习的作用

作用明显(2022)

生态效益

项目实施对环境的影响

符合环保要求(2022)

可持续影响

改善办学条件、提升校园环境、确保校园安全。

提升办学品味(2022)

满意度

满意度

学生、教师对项目的满意度(%)

>=95(2022)

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022九江外国语学校"三公"经费一般公共预算安排  万元,其中:

因公出国1.80万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年持平

公务接待0.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年持平

公务用车运行4.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年持平

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

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